Как убрать остаток по кредиту счета 68.12?

Question

ЗдравствуйтеВ 2017г ООО применяло УСН, на конец года (2017) по К68.12 висит остаток. Далее ООО перешло на ОСНО, но учета не было. На 01.01.20г предыдущий бухгалтер сделала запись: Д 68.12 К 99.01.1 (по сверке с налоговой задолженности нет). Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, верна ли данная запись. Если нет, то как лучше исправить

User 1 · Answer

На 01.01.20г предыдущий бухгалтер сделала запись: Д 68.12 К 99.01.1 (по сверке с налоговой задолженности нет). Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, верна ли данная запись. Если нет, то как лучше исправитьЗдравствуйте. Считаю данную запись неверной. Счет финансовых результатов закрывается ежегодно реформацией баланса. Нужно оформить бухсправку с проводкой Д 68 К 84 (402-фз)

User 2 · Answer

Важный бух, спасибо, буду корректировать

User 3 · Answer

На 01.01.20г предыдущий бухгалтер сделала запись: Д 68.12 К 99.01.1 (по сверке с налоговой задолженности нет). Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, верна ли данная запись. Если нет, то как лучше исправить То есть проводка была в 2019г?А зачем Вам трогать 2019г?🤨Да, применен не тот счет, но, фактически, Вам  в 2020г эта проводка никак не мешает...🤫Тем более, что 2019г не Ваша зона ответственности....

User 4 · Answer

Да, применен не тот счет, но, фактически, Вам  в 2020г эта проводка никак не мешает... Согласна

User 5 · Answer

Краспи, нет, бух.справка сделана 01.01.2020

User 6 · Answer

бух.справка сделана 01.01.2020 Тогда исправляйте. Не может 99 счет по этой проводки относиться к текущему году.

User 7 · Answer

Важный бух, спасибо большое

Как убрать остаток по кредиту счета 68.12?

Comments